📄️ 구매
디지털화 시대에 많은 회사들은 비즈니스 관리를 돕기 위해 ERP (기업 자원 계획) 소프트웨어를 사용하도록 전환하고 있습니다. 이 글에서는 SOFICloud ERP 소프트웨어에서 제공하는 거래 모듈의 흐름과 기록 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다. 또한, 효과적인 기록 기술과 SOFICloud ERP 소프트웨어에서 기록된 데이터를 활용하여 비즈니스 성과를 모니터링하고 비즈니스에 대한 올바른 결정을 내리는 방법에 대해서도 논의할 것입니다. ERP 소프트웨어를 사용함으로써, 일상적인 비즈니스 거래 기록을 효과적이고 효율적으로 수행하여 비즈니스 생산성과 성과를 향상시킬 수 있습니다.
📄️ 입고 지시서 (Goods Receive Note)
공급업체가 상품을 보낼 때는 반드시 납품 지시서(Delivery Order, DO)를 포함합니다. 이 납품 지시서에는 납품 지시서 날짜, 품목명, 상품 수량, 그리고 해당 상품에 대한 구매 주문서(Purchase Order, PO) 번호와 같은 정보가 표시됩니다. 창고 관리자의 역할은 주문과 일치하는 상품의 수량과 종류를 확인하고 상품을 물리적으로 점검하여 손상이 없는지 확인하는 것입니다.
📄️ 구매 요청
구매 요청은 회사 직원들이 회사 활동에 필요한 물품을 해당 부서 관리자에게 알리기 위해 사용하는 내부 회사 문서입니다. 부서 관리자는 승인할 수 있으며, 승인된 물품의 유형과 수량에 대해 수정할 수 있습니다.
📄️ 공급업체 송장
공급업체 송장은 판매자 또는 공급업체가 구매자에게 공급한 상품 또는 서비스에 대한 지불 금액을 알리기 위해 작성된 문서입니다. 공급업체 송장에는 일반적으로 구매자와 판매자의 이름과 주소, 구매한 상품 또는 서비스의 설명, 납부 예정 금액 및 납부 마감일과 같은 정보가 포함됩니다. 공급업체 송장은 회사 내에서 재고 기록 및 관리, 현금 흐름 모니터링 등에도 활용될 수 있습니다.
📄️ 구매 반품
구매 반품은 구매자가 특정한 이유로 공급자나 벤더에게 상품이나 제품을 반환하는 과정입니다. 구매 반품의 이유는 상품에서 손상이 발견되거나 약속된 사양과 일치하지 않거나 초과 배송 등이 있을 수 있습니다.
📄️ 발주서
발주서(Purchase Order, PO)는 공급업체로부터 주문한 상품에 대한 요약 정보를 담고 있는 문서입니다. 이 문서는 구매자가 공급업체로부터 원하는 상품에 대한 합의를 담은 공식 계약서 역할을 합니다. 발주서 문서에는 구매 조건 및 구매할 상품의 사양과 관련된 완전한 정보가 포함됩니다.