Skip to main content

Saldo Hutang Pemasok (Supplier)

Sama halnya seperti Saldo piutang pelanggan, Anda diharuskan untuk melengkapi seluruh aktur yang belum dibayar per nomor faktur untuk semua Hutang Pemasok yang masih tersisa atau belum dibayar. Ini disiapkan per periode awal penggunakan program.

Setup​

Untuk melengkapi saldo awal hutang pemasok (supplier), pilih menu Miscellaneous/ Setup Menu/ CoA Beginning Balance. Lihat pada gambar 8.2

Saldo Hutang Pemasok

Gambar 8.2 - Wizard CoA - Account payable

  1. Pada combo box CoA Code, pilih akun tipe Hutang (Account Payable) yang sudah Anda lengkapi sebelumnya pada menu Chart of Account

  2. Pada combo box Cust/ Supp, pilih nama Supplier yang diperlukan

  3. Pada bagian kolom Modification, ketik informasi faktur pelanggan

    • Amount, ketik jumlah faktur
    • Date, ketik tanggal faktur
    • Doc No, ketik nomor faktur
    • Klik tombol Save setelah selesai

  4. Selanjutnya sistem akan menampilkan list faktur pada kolom sisi kanan modification dan juta total amount di kolom paling kanan untuk jumlah keseluruhan dari customer bersangkutan